（一）全区一般公共预算收支决算情况

2023年，全区地方一般公共预算收入19.43亿元，完成预算的87.13%（预算数为22.3亿元），同比增长60.14%，加上上级补助收入（转移性收入）5.58亿元、债务转贷收入1亿元、上年结余0.27亿元，全区地方一般公共预算总收入26.28亿元。

全区地方一般公共预算支出25.01亿元（其中：基本支出4.80亿元，项目支出20.21亿元），完成预算的107.24%（预算数为23.32亿元），同比增长11.25%，加上上解上级支出0.70亿元，全区地方一般公共预算总支出25.71亿元。

收支相抵，年终结余结转0.57亿元。

与向区三届人大第五次会议报告的执行数相比，一般公共预算收支决算数和执行数一致。

（二）全区政府性基金收支决算情况

全区政府性基金上级补助收入（转移性收入）3.97亿元，同比增长66.81%，债务转贷收入3.05亿元、上年结余1.37亿元，全区政府性基金总收入8.39亿元。

全区地方政府性基金总支出6.07亿元，完成预算的129.70%（预算数为4.68亿元），同比增加296.73%。

收支相抵，年终结余结转2.32亿元。

与向区三届人大第五次会议报告的执行数相比，政府性基金预算收支决算数和执行数一致。

（三）国有资本经营收支决算情况

2023年，三亚市吉阳区无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金收支决算情况

2023年，三亚市吉阳区无社会保险基金预算。

（五）全区地方政府性债务情况

2023年末，全区地方政府性债务余额5.43亿元，主要是地方政府债券，用于临春村安置区项目、吉阳区荔枝沟中学、干沟小学和南新小学改扩建项目以及迎宾路中段学校项目。我区地方政府债务余额控制在地方政府债务限额以内，整体风险安全可控。

（六）全区部门决算收支情况

全区部门总收入32.85亿元，其中，当年收入31.49亿元（其中：财政拨款收入28.29亿元，占部门当年收入的89.84%；非财政拨款收入3.20亿元，占部门当年收入的10.16%），使用非财政拨款结余35万元，上年结转结余1.36亿元。

全区部门总支出31.60亿元，其中：基本支出5.31亿元，占总支出的16.80%；项目支出26.29亿元，占总支出的83.20%。收支相抵结余1.25亿元，减去结余分配0.03亿元，年末净结余1.22亿元。全区“三公”经费合计支出115.73万元，未超过年初预算数118.03万元。其中：因公出国（境）经费支出14.59万元，车辆购置及运行费支出94.71万元，公务接待费支出6.43万元。

2023年吉阳区一般公共预算、政府性基金、部门收支决算草案在提请区人大常委会审查批准之前，已经区审计局审计。

二、三亚市吉阳区2023年财政预算执行的主要成效

（一）凝心聚力谋收入，助推财政收入攀升新高

2023年，吉阳区把握海南自贸港宝贵窗口机遇，不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记对税收工作的重要指示精神，大力培植财源，加强收入征管，做到依法征税、应收尽收，不断优化税收营商环境，进一步提升税收管理质效，推动经济实现质的有效提升和量的稳定增长，带动全年财政收入实现了较快增长。全区地方一般公共预算收入完成19.43亿元 ，同比增收7.3亿元，同比增长60.18%，收入体量和增幅均创新高，为保障区委、区政府重点工作部署和项目实施贡献财政力量。

（二）做大财政收入蛋糕，提高财政统筹保障能力

充分利用争取上级资金激励机制，向上级争取各类资金支持。2023年，争取到上级转移支付资金5.58亿元，主要用于教育、医疗卫生、农林水城乡建设等支出；争取到新增转贷收入4.05亿元，主要用于教育经费投入、棚户区改造等项目建设。共回收盘活存量资金0.15亿元，增加地方可用财力，加强财政收支平衡管理，将更多的财力用于民生实事和重点项目保障。

（三）聚力兜牢民生实事，践行人民至上理念

坚持以人为本，着力解决人民群众“急难愁盼”问题，支持为民办实事项目实施，不断把民生红利落到实处，全年共投入重点民生保障资金21.76亿元，占地方一般公共预算支出的86.99%，同比增长10.23%，切实保障改善民生福祉，提升人民群众的获得感和幸福感。教育支出5.78亿元，增长36.2%，主要用于继续推进学前教育建设，完善我区教育均衡发展；卫生健康支出3.32亿元，下降21.4%，主要用于疫情防控常态化资金保障，提升基层医疗能力建设等；社会保障和就业支出2.07亿元，增长63.6%，主要用于创业孵化基地运营、养老服务、就业支持、创业培训等，完善社会保障体系。城乡社区建设与管理支出6.65亿元，增长15.2%，主要用于城市市容管理、棚改和辖区基础设施改造等重点项目支出，提升城乡卫生环境，美化市容市貌，不断补齐基础设施短板。

（四）支持全面推进乡村振兴，促进城乡融合和区域协调发展

全面推进乡村振兴，支持加快农业现代化发展，促进乡村产业转型升级和高效农业提质增效，实现乡村宜居宜业、农民富裕富足。2023年农林水支出3.19亿元，主要用于农业生产提质增效，蔬菜基地建设，高标准农田建设，田园综合体示范建设区等重点工作；投入衔接推进乡村振兴补助资金0.17亿元，主要用于扶持吉阳区农村乡村产业结构升级以及优化乡村基础公共配套设施和相应产业配套设施；投入0.24亿元，支持美丽乡村建设，用于农村基础设施及乡村产业配套设施建设，整治改善农村人居环境等。

（五）支持生态文明建设，夯实高质量发展根基

加大对污水处理等资金投入，提升全区污水治理和防洪排涝能力，完成大茅河专项治理，巩固6处黑臭水体治理成果，水环境质量达标率100%。率先在临春社区试点饱和式投放全生物降解塑料袋，累计建成垃圾分类亭（屋）648座，建筑垃圾资源化利用率95%。投入127万元用于污染防治工作，支持城市黑臭水体治理、秸秆禁烧监控等相关工作；投入193万元支持农村环境治理，投入187万用于农村污水调研，改善农村水体环境，不断提高人居生态环境；投入64万用于农资废弃物整治工作，为吉阳“无废城市”建设提供生态农业新样本。

（六）做好绩效管理工作，促进财政资金提质增效

一是构建全方位预算绩效管理格局。将政府、部门和单位收支预算全面纳入绩效管理，推动提高全区部门和单位整体绩效水平。二是建立全过程预算绩效管理链条。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。强化绩效目标管理，将部门批复通过的935个预算项目全部纳入绩效目标管理范围，组织全区预算单位开展绩效监控工作，开展财政重点项目绩效评价工作，加强绩效评价结果运用，树立“花钱必问效、无效必问责”的鲜明导向，推动我区部门预算管理提质增效。三是完善全覆盖预算绩效管理体系。将一般公共预算、政府性基金预算全部纳入绩效管理，初步实现预算绩效管理全覆盖、无死角。

三、2024年上半年财政预算执行总体情况

今年以来，财政部门在区委、区政府坚强领导下，在区人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省市及区委各项决策部署，稳预期、强信心，加强财政资源统筹，大力争取上级资金政策支持；坚持政府过紧日子，兜牢基层“三保”底线，加快补齐民生短板，聚焦主导产业发展，全力推动自贸港建设。上半年，财政收支运行平稳，财政收入完成“时间过半、任务过半”任务，财政支出继续平稳增长，财政支出结构进一步优化，重点支出得到较好保障。

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区地方一般公共预算收入11.20亿元，同比增长0.99%，完成预算的50.38%（预算数为22.23亿元）。

全区地方一般公共预算支出11.49亿元，同比增长14.16%，完成预算的54.94%（预算数为20.91亿元）。其中：基本支出累计完成2.33亿元，完成年初预算的49.45%（预算数为4.71亿元），比预算序时进度慢0.55个百分点；项目支出累计完成9.16亿元，完成年初预算的56.54%（预算数为16.20亿元），比预算序时进度快6.54个百分点。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金预算总收入为5.33亿元，同比增长35.97%，完成预算的182.53%，其中：上级补助收入3.01亿元，上年结余收入2.32亿元。

全区政府性基金支出3.85亿元，同比增长171.13%，完成预算的131.85%（预算数为2.92亿元）。

（三）国有资本经营预算收支情况

2024年，三亚市吉阳区无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算收支情况

2024年，三亚市吉阳区无社会保险基金预算。

（五）地方政府债务情况

上半年，争取到上级财政下达我区新增地方政府债务额度0.61亿元，其中一般债券0.15亿元，专项债券0.46亿元，优先用于安置区工程建设、学校基础设施等重点项目资金需求。

（六）上半年经济财政形势

上半年，吉阳区紧紧围绕市委市政府和区委区政府的工作部署，扎实推进税费优惠政策落地，依法依规组织税收收入，共完成国内税收收入46.03亿元，其中：市级（含非税）收入22.34亿元。从地方税收来看，主要税种“一增三降”，增值税、企业所得税、土地增值税等重点税种均处于下降态势。个人所得税较上年同期增收2683万元，主要原因是个人所得税退税大幅减少。从主要行业来看，税收贡献最大的四个行业：房地产业、批发零售业、租赁和商务服务业、建筑业“两增两减”。房地产和建筑业处于下降态势，其中：房地产项目当期销售情况不佳，与其密切相关的增值税预缴、土地增值税预征下降明显。批发零售业、租赁和商务服务业小幅增长，主要原因是旅游消费持续回暖，带动相关税款入库。因我区传统产业税源不足，新增税源贡献有限，收入增长不确定性更为突出，亟需加强财源建设，培育新的经济增长点，为财政收入可持续发展提供有力支撑。

四、2024年上半年主要政策落实和重点财政工作情况

（一）加强财政资源统筹，提升财政服务保障能力

财政部门围绕2024年吉阳区经济社会发展目标，主动担当作为，充分发挥财政资金和财税政策“双供给”作用，助力持续优化营商环境，实施投资促进六大专项行动，编制产业规划，梳理盘活招商资源，形成产业招商地图，推动精准招商引资工作。积极配合区税务部门加大税收征收力度，确保各项税收应收尽收，做大财政收入蛋糕。

（二）优化财政支出结构，提升资金使用效益

坚持把加快支出作为保基本民生，激活市场主体，促投资稳增长为主要抓手，压实各部门主体责任，进一步优化支出结构，着力提高财政资金使用效益。上半年，重点支出方面主要集中在城乡社区、教育、农林水、一般公共服务、卫生健康和社会保障和就业等领域，其中：城乡社区支出3.23 亿元、农林水支出1.54亿元、教育支出2.66亿元、公共安全支出0.48亿元、一般公共服务支出0.83亿元、卫生健康支出0.74 亿元、社会保障和就业支出1.02 亿元，合计支出10.50亿元，占累计支出数的91.42%，主要用于保障城乡社区环境卫生保洁、教育均等化发展、农业农村事务、公共服务、医疗卫生健康保障以及社会基本保障等方面。

（三）贯彻落实乡村振兴战略，加快推进农业农村发展

坚持农业农村优先发展，强化政策支持和要素保障，加快宜居宜业和美丽乡村建设，支持全面实施乡村振兴战略，提升基层公共服务保障水平，加快区域协调均衡发展，夯实共同富裕基础，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。投入衔接推进乡村振兴补助资金0.07亿元，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；投入乡村振兴及百镇千村补助资金0.22亿元，推进乡村产业加快发展；投入常年蔬菜基地建设0.06亿元，助力农业生产种植，促进乡村产业转型升级，实现乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（四）坚持为民办实事，提高群众获得感

坚持为民办实事，锲而不舍谋民生之利。上半年，我们全力保障三亚市吉阳区十大民生实事事项，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众的心坎上。2024年全年安排2942万元支持吉阳区十大为民办实事项目，一是支持田独卫生院综合楼建设，满足三亚市卫生与健康“十四五”规划中的实际医疗需求，满足老年人护理、友好型医院等功能配建需求；二是开办吉阳区托育公立园，满足人民群众对3岁以下婴幼儿照护服务多层次需求，减轻育儿负担，解决3岁以下婴幼儿“照看难”的痛点；三是设立月川社区便民服务中心，为附近社区居民群众提供政务、生活、健康、文化、教育、社区管理等六大类基本服务，满足居民在家门口“一站式”便捷生活需求，提升居民的获得感、幸福感和归属感；四是支持辖区部分道路照明工程建设，方便居民夜间出行，减少出行安全隐患；五是开展农业复耕助农利农行动，解决粮食安全和保障粮食生产量，提高农民种粮积极性；六是支持高标准农田设施修复项目，优化“涝能排、旱能灌”的功能，改善农业生产环境，保障农作物耕种如期生产；七是加强农林病虫害防控，主要防治水稻的“稻飞虱”“细菌性条斑病”等病虫害等，控制稻飞虱等病虫害扩散蔓延，减少水稻产量损失，保障粮食安全；八是开展校医护航行动，为全区500人以上规模的16所学校设立校医室并配备有资质的驻校校医，全力打造“小病能处置，急症能控制”的校医体系，守护我区18133名学生，1064名教职工身体健康，助力吉阳教育高质量发展；九是支持荔枝沟中学教学楼工程建设，将新增600个优质初中学位，极大解决当前学位紧张问题，进一步提高荔枝沟中学办学水平，有望建成省级规范化学校和省级智慧校园，促进吉阳区教育高质量发展；十是拟成立吉阳区多元化解纠纷中心，将矛盾纠纷化解在基层，解决群众身边的烦心事、揪心事、闹心事，实现定纷止争，案结事了，构建和美吉阳。

（五）守牢生态环境保护底线，推动绿色低碳发展转型

全面落实河湖长制、林长制、田长制，加快推进山水林田湖草沙项目建设。深入打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。持续推进“六个严禁、两个推进”，落实工地扬尘“6个100%”要求，力争全区大气环境优良率100%。全面深化“六水共治”，组织开展水岸同治行动，常态化开展“清五乱”工作，推进农村黑臭水体治理，做好半岭水库水源地生态保护修复，打造大茅水“幸福河湖”，确保水质达标率均为100%。投入0.19亿元用于供冷站拆除项目，修复生态环境，恢复生态功能，促进人与自然和谐共生；投入0.08亿元支持光伏发电建设发展，减少环境污染，为可持续发展提供有力保障。完成“两违”图斑处置销号任务，巩固无违建活动优秀区创建成果。积极创建国家森林城市。

（六）聚力平安法治吉阳建设，推动基层治理能力提升

全面实施“八五”普法规划，建成智慧矫正中心，推动纠纷多元化解。常态化开展扫黑除恶、打击赌诈违法犯罪、未成年人“护苗”等专项行动。建立重复信访治理和领导干部包案接访下访长效机制，推进重点领域信访问题、信访积案和矛盾纠纷化解，不断提高信访“三率”，推进安全生产风险隐患专项整治，加强对建筑施工、交通运输、城镇燃气、危化品等重点行业领域安全监管，防范遏制重特大事故发生。

（七）防范化解财政风险，保障财政平稳运行

坚持“三保”库款保障优先顺序，切实保障“三保”支出按时足额兑付。坚持风险意识、底线思维，持续做好财会监督工作。认真落实区人大会议相关决议，坚持人大决议和审计问题导向，推动审计整改工作落实，逐步规范财政管理水平，防范财政运行风险。

五、2024年下半年财政重点工作安排

随着稳经济一揽子政策措施持续释放，海南自贸港政策红利进一步扩大，市场主体的活力和动力有所增强，主要经济指标逐步回暖。但同时我区产业基础较为薄弱，主导产业处于培育发展阶段，全年整体增收形势困难，财政收入增长仍存在不确定因素。下一步，我们将继续按照区委、区政府的决策部署，严格执行区人大批准的预算。重点做好以下工作：

（一）加快构建现代产业体系，着力打造经济发展第二增长极

以城市更新项目为抓手，高标准推进海罗、临春、月川、南丁中、榆红、岭新等城市更新项目开发建设。优化产业发展格局，助力自贸港建设契机，大力发展物流项目开发，打造南丁南汽车小镇产业，推进三井商贸物流基地落户南丁、新红片区，推动半岭温泉康养产业建设。充分利用中央积极财政政策，当好海南自贸港建设的“先锋官”。高标准打造国际旅游胜地，创建文旅产业融合发展示范区，谋划亚龙湾提档升级，加快推动亚龙湾旅游文化综合体项目四期建设，更新湾区绿地景观风貌。持续推动六盘、博后等7个和美乡村建设，加快补齐农村公共服务和基础设施短板，促进农村产业发展。扶持高新技术产业。持续推进互联网信息产业园建设，构建以产业园区为主体的招商引资平台。重点在旅游业、现代服务业、高新技术产业以及热带特色高效农业等产业上下苦功，推动吉阳区打造高质量发展增长。

（二）严格落实过紧日子要求，加强资金统筹保障力度

牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，将党政机关要习惯过紧日子作为财政工作长期指导方针。优化财政支出结构，突出轻重缓急，严控行政运转成本等一般性支出，压减非刚性非重点支出。全面加强预算绩效管理，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，把财政资金花在“刀刃上”。增强财政可持续性，优先使用上级补助及地债资金，腾出更多区级资金保障重点项目建设规范预算执行。强化执行监控，持续加强“三公”经费管理，严格执行会议费、培训费、差旅费等费用开支标准，严控论坛展会等活动支出。

（三）坚持以人民为中心，践行人民至上理念

继续践行以人民为中心的发展思想，锲而不舍谋民生之利，真抓实干解民生之忧，聚焦解决一批教育、医疗等民生领域突出问题，不断提高人民生活品质。支持为民办实事项目实施，不断把民生红利落到实处，进一步提高民生保障、扶贫、义务教育、基本养老等民生支出。确保惠民惠农补贴民生资金及时足额发放到位，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众的心坎上，织密扎牢民生保障网，推动幸福吉阳建设。

（四）加强财政管理监督、防范财政运行风险

坚持把加强财政管理监督、防范财政运行风险摆在更加突出位置，着力提升财政资金使用效益，增强财政可持续性。完善财会监督体系和工作机制，推动与人大监督、纪检监察监督等的贯通协调。继续组织开展财会监督专项行动，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，让财经纪律“长牙带刺”。对审计指出的财政管理、预算执行、国有资产管理等方面的问题，严格落实整改主体责任，严肃认真抓好整改工作，确保整改到位、处理到位。加大暂付款清理消化力度，严格控制新增暂付款，积极防范化解财政运行风险。

（五）强化预算绩效管理，扎实做好2025年预算编制  

坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。全面加强预算绩效管理，推进预算绩效全过程管理，重点开展绩效评价管理，强化预算绩效结果应用，提高资金效益和政策效果。健全重大支出政策后评价机制，强化绩效激励约束，对评价为低效无效的政策和项目在安排预算时予以削减或取消，优化完善政府购买服务预算绩效评价工作，进一步完善预算管理一体化系统，扎实开展2025年预算编制工作。

各位代表，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，奋发有为，开拓进取，扎实做好财政各项工作，为加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港作出新的贡献！

附件：1.2023年度三亚市吉阳区财政决算说明

2.2023年度三亚市吉阳区本级财政决算草案

                    三亚市吉阳区人民政府

                            2024年9月25日

（此件主动公开）