三亚市吉阳区信息化服务中心项目

绩效评价自评报告

一、基本情况

(一)项目承担单位基本情况

三亚市吉阳区信息化服务中心负责本区党政综合信息网络的规划建设、运行维护管理，组织协调机关办公自动化的规划建设并提供技术指导和信息咨询服务；负责本区党务、政务系统的数据交换及党政网络信息发布；负责本区各部门数据信息集中处理的技术服务工作；协助全区通信与信息安全；承办区政府及上级部门交办的工作;信息中心不设内设职能机构。事业编制4名。设主任1名，副主任1名。

（二）项目基本情况

为保障区信息中心与日常运营的人力资源需要，提升员工专业能力与工作效率，三亚市吉阳区信息化服务中心于2025年1月启动“雇员经费项目”。本项目依托“三亚市吉阳区财政局项目专项资金”中的人员经费支持，旨在通过合理配置与使用雇员经费，加强人才队伍建设，提高信息化业务保障的整体执行能力。项目执行周期为2025年1月至2025年12月，主要内容包括人员薪酬发放、社会保险缴纳、绩效等方面。

二、项目绩效目标

本项目围绕雇员经费的使用与管理，设定了涵盖产出、效益、影响及满意度等方面的绩效指标。各项指标完成情况如下：

(一)产出指标

数量指标

单位编外人员人数：年初人员为4人，调动后人员为3人，完成率100%，得分10分。

足额保障率：目标值为100%，实际完成100%，得分10分。

质量指标

发放准确率：目标值为100%，实际完成100%，得分10分。

时效指标

工资发放及时性：目标值为100%，实际完成100%，得分10分。

(二)效益与影响指标

经济效益指标

机关工作人员全年工资保障率：目标值为100%，实际完成100%，得分10分。

社会效益指标

机关工作效率提升：目标值为100%，实际完成100%，得分10分。

可持续影响

机关事务工作运转健康度：目标为“高”，实际达成“基本达成目标”，得分10分。

(三)满意度指标

服务对象满意度：目标值为90%，实际达成90%，得分10分。

(四)成本指标

经济成本：预算金额为399,144元，实际支出311,317元，支出执行率100%，得分10分。

三、项目管理情况

（一）机构设置

为规范雇员经费的使用与管理，公司成立“雇员经费项目专项管理小组”，负责经费的申报、使用监督与绩效评估。

组  长：陈  优

副组长：郭仁康

成  员：周祖和、苏祝雅

（二）管理制度

1.经费管理制度

（1）依据国家及省市、区相关财政专项资金管理规定，参照区委区政府《三亚市吉阳区机关事业单位编外聘用人员管理办法》，明确经费开支范围、标准与审批流程。

（2）严格执行专款专用，确保雇员经费用于人员薪酬、社保、体检及绩效奖励等方面，严禁挪用、挤占。

（3）实行项目负责人责任制，确保经费使用合规、透明、高效。

2.人员与培训管理

（4）根据日常任务需要，制定年度人员配置与参与人社局培训计划，报上级主管部门备案后执行。

（5）建立培训档案，记录员工参训情况与考核结果，并将其作为绩效评价的依据之一。

3.监督与评估机制

（6）定期对经费使用情况进行内部审计与自查，保存相关凭证，实现“一项一档”管理。

（7）项目结束后开展绩效自评，形成自评报告，接受上级部门的监督检查与绩效考评。

四、项目完成情况

（一）人员经费保障情况
预算情况如下：

资金总额-年初预算数399144元，资金总额-全年预算数339344.56元，

财政资金-年初预算数399144元财政资金-全年预算数339344.56元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（二）培训计划执行情况

全年组织雇员参与人社局举办的培训1场，参与员工3人次，培训覆盖率达100%。主要内容包括：海南自由贸易港封关运作政策解读与市场机遇；进口征税商品目录及货物流通税收政策；海关监管办法；加工增值免关税政策；“二线口岸”运行管理办法及操作规程解读；禁限货物物品清单政策。

（三）绩效管理实施情况

初步建立以任务完成度、日常工作表现、在岗情况、培训参与情况为主要指标的绩效考核体系，并将考核结果与薪酬激励挂钩，员工工作积极性有所提升。

五、自评情况

本项目自评得分99.17分。雇员经费使用规范，人员工资与社保均按时足额落实，员工队伍保持稳定。因编外人员流动性相对较大，年初预算数与实际执行数有时存在一定偏差。在绩效指标设定上，可进一步细化、量化，以更全面反映资金使用效益。

三亚市吉阳区信息化服务中心

2026年1月16日

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