三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心

2025年大社区运行项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心在区委、区政府的正确领导下，于2024年12月16日揭牌成立，中心内置主任 1 名，副主任2名，其中1名副主任兼任纪检监察工作站站长，现有工作人员12人，其中在编人员1人，政府购买服务人员11人。2025年度大社区运行项目资金107万元，主要用于支付办公场地租金、固定资产采购，办公用品采购、电费、工作人员工作午餐费、保安保洁服务费以及开展活动等费用支出。

（二）项目绩效目标设立情况

保障大社区事务的正常运转，做好党建引领工作，组织协调辖区各类资源，开展丰富多彩的利民惠民活动以及提供优质的政务服务，实现辖区居民事情就近办、零跑腿办理需求，设立公共服务部，计划实现孤寡老人、困境儿童温馨服务到家全覆盖，促进大社区事务工作运转健康有序，达到提高基层人民幸福感为主要目标。

此项目运用8个绩效指标进行衡量，所有指标均为正向，并且按时完成绩效跟踪。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目按照上级有关部门及区财政局所批复资金进行，严格按照财政支出制度执行，做到有章可循。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2025年度项目资金107万元。

（三）项目资金实际使用情况

实际使用项目资金78.76万元，全部用于抱坡大社区综合服务中心日常工作运转的支出，实际使用项目资金没有达到预期的主要原因①由于2025年下半年吉阳区疫情比较严重，全体工作人员外出支援消杀一个来月时间，导致内部活动没有按期进行。②由于4位工作人员离职，2位同事长期借调至区纪检工作，所以相应的支出减少。③为了节流开支，过好紧日子，原计划采购的固定资产通过其他单位划拨形式使用，节省了重新购买的费用支出。

项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《海南省行政事业单位财务报账管理办法（试行）》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则等规章制度》和三亚市财政局制定的相关工作规范，强化会计核算监督，合理分配使用中心各项资金管理，规范支付手续和相关票据管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

此项目经费涵盖大社区所有日常开销，包括日常办公经费、固定资产费、工作人员工作午餐费等，根据中心日常管理，按需支配项目资金，在固定资产及其他设备购置上严格按照货比三家，且询价过程中公开、透明、公平；设备验收按照相关标准进行，严格把控。

（二）项目实施情况

对大社区运行项目经费使用，主要列支科目有：固定资产办公设备购置费、劳务费、电费、委托业务费等，建立了严格的管理制度，做到了实施前申请、审批后审查，确保每一笔经费严格按照规定进行支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据吉阳区有关制度和我中心收支管理制度，对每一笔经费支出都严格按照经费使用细则执行，确保经费节约，合理。

（2）项目成本（预算）节约情况

将资金管理制度落实到建设的全过程，要求实施前有详细的经费预算，控制成本预案，杜绝出现资金浪费现象，使得每一份资金都起到实际相应的作用。

2、项目的效率性分析

（1）项目实施（完成）进度

本项目实施进度正常，按时完成预算项目目标，截止到12月31日项目支出73.60%。

（2）项目实施（完成）质量

本项目完成质量良好，符合实际。

3、项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

顺利完成各项任务，保障大社区事务工作的健康有序运转。

（2）项目实施对经济和社会的影响

大社区运行项目是维系整个中心正常运转的重要保障之一，2025年共计开展“我为群众办实事”实践活动约120余次。政务服务方面，全力打造“三办一心”服务新模式，实现就近办、上门办、零跑腿等服务新模式，累计办理业务约1230件，其中上门帮办代办63件，行政审批2件。下到辖区探访孤寡、空巢老人共20人，走访困境儿童共35人，排查是否存在符合条件未纳入保障的儿童、受到侵害等情况；为高龄老人办理高龄津贴申请及延续补贴发放校验185人次，受到了辖区居民群众的一致好评。

4、项目的可持续性分析：

大社区运行项目是维系整个中心正常运转的重要保障，包括按时完成市区两级政府及部门交办的任务，开展各类“为民办实事”的活动，达到为民服务的目的。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心在后续工作中时刻按照国家法律法规严格执行项目实施和监督，加强对资金的管理，按照区财政的要求进行报账程序，合理分配资金提高利用率，加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划、尽早启动预算项目，按照时间节点推进项目和支付工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）坚持细化报账流程，做到规范合理。

（2）坚持实施前请示、审批后按收支管理制度严格审查报账流程，做到一事一议。

2、存在的问题

（1）我中心未有专业的财务人员，对财务的有关制度把握有失妥当，容易导致经费支出进度缓慢。

3、改进措施和建议

（1）加强人员的专业知识学习，提高业务能力。

（2）加强财务监管力度，多与各部门沟通协调，做到资金合理分配。

（3）对于资金的安排、使用，我们会不断制定并更新详细的计划；确定项目的优先级；进行风险评估、风险规避、风险转移和风险应对；做好质量保证、质量控制和质量审计，保证高质量的执行力。