吉阳大社区综合服务中心财政支出

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

吉阳大社区综合服务中心于2020年12月2日揭牌成立，2025年度使用大社区运行项目，项目资金103.00万元，主要包括办公经费、固定资产费、办公楼租金等。

（二）项目年度预算绩效目标

保障大社区事务工作运转健康有序，加强基层服务型党组织建设；积极组织开展与辖区党员及居民密切相关的党建联盟、公共服务活动，拓展大社区党组织和党员群众的服务型功能；打造区域化党建服务平台，强化基层纪律监督，引导大社区、村（社区）各类群众活动团队健康发展，推进吉阳大社区综合服务中心职能优化，建设便民、高效、廉洁、规范的法定机构。

此项目运用7个绩效指标进行衡量，所有指标均为正向，并且按季度完成绩效跟踪。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目按照上级有关部门及区财政局所批复资金进行，严格按照财政支出制度执行，做到有章可循。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2025年度项目资金103.00万元。

（三）项目资金实际使用情况

实际使用项目资金87.13万元，全部用于吉阳大社区综合服务中心日常工作运转的支出。

（四）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《海南省行政事业单位财务报账管理办法（试行）》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则等规章制度》和三亚市财政制定的相关工作规范，强化会计核算监督，合理分配使用中心各项资金管理，规范支付手续和相关票据管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

此项目经费涵盖大社区所有日常开销，包括日常办公经费、固定资产费、办公楼租金、各部门日常活动费用等，根据中心日常管理，按需支配项目资金，在固定资产及其他设备购置上严格按照货比三家，且询价过程中公开、透明、公平；设备验收按照相关标准进行，严格把控。

（二）项目管理情况

对大社区运行项目经费使用，主要列支科目有：固定资产购置费、专用资产购置费、劳务费、委托业务费、体检费、差旅费及培训费等，建立了严格的管理制度，做到了实施前申请、审批后审查，确保每一笔经费严格按照规定进行支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据吉阳区有关制度和我中心财务管理制度，对每一笔经费支出都严格按照经费使用细则执行，确保经费节约，合理。

（2）项目成本（预算）节约情况

将资金管理制度落实到建设的全过程，要求实施前有详细的经费预算，控制成本预案，杜绝出现资金浪费现象，使得每一份资金都起到实际相应的作用。

2、项目的效率性分析

（1）项目实施（完成）进度

本项目实施进度正常，按时完成预算项目目标，截止到12月31日项目支出85.12%%，自评得分98.51分（由于三亚市吉阳区大社区综合服务中心2025年度共有两名工作人员分流及一名工作人员离职、两名工作人员长期借调，中心组织架构和人员变动使部分预算无法支出，原本对应的活动开展和预算开支随之取消；外包的保安保洁12月份工资需在明年才能发放；且因为中心工作人员全部投入2025年9月-10月登革热防控工作，部分活动没有开展，导致本年度的实际开支小于年初预算开支）。

（2）项目实施（完成）质量

本项目完成质量良好，符合实际。大社区运行项目的年度自评得分为98.51分。

在“项目支出绩效自评表”中：“组织公益性社会工作活动次数”的实际完成值为20余次。

活动开展覆盖率、活动开展及时率、大社区事务工作运转健康水平、服务群众满意度等指标均为满意，按需按时保障大社区事务工作运转健康有序，组织协调村社区及各类社工机构，开展各类下村扶贫帮困、辖区慰问、党建活动、文化节日、安全知识宣传、培训、微心愿筑梦、研学等基层活动，提供优质便民服务。

3、项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

顺利完成各项任务，保障大社区事务工作的健康有序运转。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2025年共计开展活动88场次，其中：我为群众办实事活动45场次，党建活动35场，受到了党员辖区党员、居民群众的一致好评。

4、项目的可持续性分析：

大社区运行项目是维系整个中心正常运转的重要保障，包括按时完成市区两级政府及上级部门交办的任务，开展各类喜闻乐见的活动，达到为民服务的目的。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划、尽早启动预算项目，按照时间节点推进项目和支付工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）坚持细化报账流程，做到规范合理。

（2）坚持实施前请示、审批后审查的流程，做到一事一议。

2、存在的问题

（1）我中心未有专业的财务人员，对财务的有关制度把握有失妥当，容易导致经费支出进度缓慢。

3、建议

（1）加强财务人员的财务基础知识学习，提高工作能力。

（2）加强财务监管力度，多与各部门沟通协调，做到资金合理分配。