三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心

2025年人员经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心在区委、区政府的正确领导下，于2024年12月16日揭牌成立，中心内置主任 1 名，副主任2名，其中1名副主任兼任纪检监察工作站站长，现有工作人员12人，其中在编人员1人，政府购买服务人员11人。中心内设4个部门：1.党政服务部（办公室）：统筹协调大社区管理服务范围内村（社区）党建工作，整合区域党建资源，建立区域党建联席会议制度，组织开展共驻共建活动，充分利用好大社区党群服务中心服务党员群众的功能，结合实际，提供多层次、多样化、多方面的服务，打造一批独具特色、群众满意的大社区党建工作品牌；负责基层党组织、党员与干部队伍建设管理工作；负责指导所辖村（社区）党建工作以及大社区物品采购、归档等工作2.政务服务部：承接区营商环境建设局委托下放的行政许可事项、区级授权的公共服务事项 和市社保中心下放的公共服务事项3.公共服务部：关心关爱困难群众，上门入户一对一服务。探访孤寡、空巢老人、走访困境儿童等工作。4.纪检监察工作站：督促管理服务范围内的村（社区）传达贯彻和落实中央、省、市、区有关文件会议精神和部署要求，开展党风廉政教育、警示教育，宣传廉洁文化；围绕区委区政府中心工作，聚焦"资"管理、项目建设、乡村振兴、民生保障等重点领域，紧盯合同签订、公章使用等关键环节，以及巡察、审计移交问题整改落实情况，协助开展监督；收集反映村（社区）党员干部和监察对象在从事群众性自治工作、协助国家机关管理工作中依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守等工作。中心服务辖区覆盖七个村（社区），分别是东岸、荔枝沟、东河、南新、迎新、丹州社区和抱坡村。2025年度使用人员经费项目资金为112.76万元。

（二）项目绩效目标设定情况

足额保障人员工资，提高人员工作的积极性，设立政务服务部，计划实现辖区居民事情就近办、零跑腿办理需求，设立公共服务部，计划实现孤寡老人、困境儿童温馨服务到家全覆盖，开展丰富多样的利民、便民服务活动，促进大社区事务工作运转健康有序，达到提高基层人民幸福感为主要目标。

此项目运用9个绩效指标进行衡量，所有指标均为正向，并且按时完成绩效跟踪。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目按照上级有关部门及区财政局所批复资金进行，严格按照财政支出制度执行，做到有章可循。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2025年度项目资金112.76万元。

（三）项目资金实际使用情况

实际使用项目资金110.43万元，全部用于抱坡大社区综合服务中心工作人员全年工资及绩效支出。

（四）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《海南省行政事业单位财务报账管理办法（试行）》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则等规章制度》和三亚市财政制定的相关工作规范，强化会计核算监督，合理分配使用中心各项资金管理，规范支付手续和相关票据管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

此项目经费涵盖抱坡大社区综合服务中心工作人员所有薪资开销，包括工资及绩效等，根据中心日常管理，按需支配项目资金，报账过程严格把控。

（二）项目实施情况

对人员经费使用，主要列支科目有劳务费。建立了严格的管理制度，做到了实施前申请、审批后审查，确保每一笔经费严格按照规定进行支出。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据吉阳区有关制度和我中心财务管理制度，对每一笔经费支出都严格按照经费使用细则执行，确保经费节约，合理。

（2）项目成本（预算）节约情况

将资金管理制度落实到建设的全过程，要求实施前有详细的经费预算，控制成本预案，杜绝出现资金浪费现象，使得每一份资金都起到实际相应的作用。

2、项目的效率性分析

（1）项目实施（完成）进度

本项目实施进度正常，按时完成预算项目目标，截止到12月31日项目支出97.94%（由于本年度4名人员离职，年中把部分资金回收给区财政局，全年预算数少于年初预算数，相应成本减少）。

（2）项目实施（完成）质量

本项目运用9个绩效指标跟踪项目完成情况，由于4名人员离职，导致项目总成本相对降低，从整体来看，按时足额保障人员工资发放，完成质量良好。

3、项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

顺利完成全年人员工资及绩效发放工作。

4、项目的可持续性分析

人员经费项目是维系整个中心正常运转的重要保障之一，包括足额保障人员薪资待遇，提高人员工作的积极性，从可持续发展来看，2025年共计开展“我为群众办实事”实践活动约120余次。政务服务方面，全力打造“三办一心”服务新模式，实现就近办、上门办、零跑腿等服务新模式，累计办理业务约1230件，其中上门帮办代办63件，行政审批2件。下到辖区探访孤寡、空巢老人共20人，走访困境儿童共35人，排查是否存在符合条件未纳入保障的儿童、受到侵害等情况；为高龄老人办理高龄津贴申请及延续补贴发放校验185人次，受到了辖区居民群众的一致好评。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心在后续工作中时刻按照国家法律法规严格执行项目实施和监督，加强对资金的管理，按照区财政的要求进行报账程序，合理分配资金提高利用率，加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划、尽早启动预算项目，按照时间节点推进项目和支付工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）坚持细化报账流程，做到规范合理。

（2）坚持实施前请示、审批后审查的流程，做到一事一议。

2、存在的问题

（1）我中心未有专业的财务人员，对财务的有关制度把握有失妥当。

3、建议

（1）加强财务人员的财务基础知识学习，提高工作能力。

（2）加强财务监管力度，多与各部门沟通协调，做到资金合理分配。