三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心

人员经费项目

绩效评价自评报告

一、基本情况

(一)单位基本情况

三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心，服务范围覆盖六道社区、田独村、新红村、安罗村、六盘村、博后村6个村（社区），服务人数共计47162人。

六道大社区综合服务中心主要承接管理服务范围内的党建工作、纪律监督、公共服务等基本职能。同时结合实际，开展N个个性化服务，以群众需求为主，听民意、集民智、聚民心，努力贯彻“便民全覆盖，服务零距离”的理念，服务群众。

(二)项目基本情况

人员经费项目，项目总资金117.36万元，预期目标：及时、足额保障人员工资（含五险一金、高温补贴、绩效工资），促进机关事务工作运转健康有序。 

二、项目绩效目标

(一)单位编外人员人数。六道大社区综合服务中心2025年编外人员人数为13人。

(二)足额保障率。足额保障中心13名工作人员全年工资。

(三)发放准确率。准确发放中心13名人员工资。

(四)工资发放及时性。每月及时发放中心13名人员工资。

(五)机关工作人员全年工资平均成本。中心工作人员年均工资成本为83836.8元。

(六)机关工作效率提升。及时足额保障中心人员工资，提升中心工作效率。

(七)机关事务工作运转健康水平。及时足额保障中心人员工资，推进中心工作高效健康运转。

(八)机关人员满意度。通过保障工资及时足额支付，实现员工满意度的提升。

(九)项目总成本。2025年人员经费项目总成本为1173716元。

三、项目管理情况

（一）机构设置

六道大社区综合服务中心内设党政服务部（办公室）、纪检监察工作站、公共服务部三个部门，党政服务部（办公室）执行项目资金，纪检监察工作站、公共服务部监督执行情况。

（二）管理制度

1.资金管理制度

（1）根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《海南省行政事业单位财务报账管理办法（试行）》、《行政单位财务规则》和三亚市财政制定的相关工作规范，强化会计核算监督，合理分配使用中心各项资金管理，规范支付手续和相关票据管理。

（2）专款专用的原则。财政专项资金必须按规定用于经批准的项目，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。

（3）专项资金管理实行行政领导责任制，专项资金按性质和用途主要领导领导负总责，各部门负主责，各相关单位的责任人负直接责任。

2.项目管理情况

（4）项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务工作人员按照财务、预算管理制度，对项目资金的实施、付款等环节进行管理和监督。

（5）健全财务管理，所有项目资金必须单独核算，项目实施单位必须取得原始、真实、合法的税票。

3.具体管理措施 

（6）加强了项目开展事前、事中、事后的监督，做好了相应的归档存档工作，做到一项一档。

（7）根据上级部门下达的自查工作，自查时未发现截留、挤占、挪用或不按规定使用项目资金的情况。

四、项目完成情况

（一）足额保障工资

总资金：101.60万元

已足额发放13名中心工作人员全年工资。

（二）年度绩效

总资金：5.70万元

根据年度考核文件要求，经考核，发放13名工作人员上年度年终绩效。

五、自评情况

自评得分99.14分。因人员分流、离职，项目经费执行率偏低。我中心后续加强年度预算编制管理，合理做好项目绩效及支出计划，足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。