吉阳区项目推进服务中心

土地储备基金项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为完成半岭温泉片区规控BL-04-04、BL-04-08、BL-04-11、BL-04-012项目、三亚市人才城水质净化厂项目、吉阳搅拌站工程项目的征拆补偿支付工作，保障项目整体顺利推进。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

足额拨付项目资金，完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，保障项目建设顺利推进。

（二）实际完成情况

已完成三亚市人才城水质净化厂项目、吉阳搅拌站工程项目的地上附着物补偿及临时过渡费支付工作；半岭温泉片区规控项目因电力迁改方案处于审核阶段，征地补偿工作暂未推进，相关资金未支付。

三、项目实施情况

项目按照市政府征地调查通知要求及征地工作规范流程组织实施。已完成三亚市人才城水质净化厂项目、吉阳搅拌站工程项目的地上附着物及临时过渡费补偿协议签订工作，补偿费用严格按照财政资金管理规定，直接拨付至被征收人指定账户。半岭温泉片区规控BL-04-04、BL-04-08、BL-04-11、BL-04-012项目，因电力迁改方案处于审核阶段，征地补偿工作暂未推进，导致本年度资金支付进度整体偏慢。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额9333097.20元，均为财政资金，全年执行数84751.20元，资金执行率0.91%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

地上附着物补偿支付金额：年度指标值12,751.2元，实际完成值12,751.2元，完成率100.00%。

临时过渡费支付金额：年度指标值72,000元，实际完成值72,000元，完成率100.00%。

征拆补偿资金支付总额：年度指标值9,333,097.2元，实际完成值84,751.20元，完成率0.91%。

完成情况：三亚市人才城水质净化厂、吉阳搅拌站项目的补偿款已足额支付；半岭温泉片区项目因电力迁改方案审核停滞，征地补偿工作未推进，导致整体资金支付完成率极低。

2. 质量指标：资金发放合规性

年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“合规”，完成率“基本达成目标”。

完成情况：项目资金使用严格遵循财政资金管理相关规定，已拨付资金流程规范，支出审批手续完备，无违规支出情况。

3. 时效指标：补偿款支付及时率

年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。

完成情况：已拨付的补偿款均在规定时限内足额支付到位，切实保障了被征拆群众的合法权益。

（二）效益指标完成情况

效益指标：可持续影响（保障后续建设）

年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“部分保障”，完成率“部分实现目标”。

完成情况：已完成支付的项目实现了后续建设保障，但半岭温泉片区项目停滞，暂未实现全面保障效果。

（三）满意度指标完成情况

满意度指标：服务对象满意度（被征拆户满意度）

年度指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率100.00%。

完成情况：通过规范征收流程、及时支付已达成协议的补偿款，被征拆户对已完成的工作表示认可，满意度达到预期标准。

五、绩效自评

本项目2025年度因半岭温泉片区项目电力迁改方案处于审核阶段，征地补偿工作停滞，导致资金执行率仅为0.91%，核心数量指标未完成。但已完成项目的资金发放合规性、补偿款支付及时率及满意度指标均达标，整体绩效自评总得分为68.18分。

下一步将密切跟进半岭温泉片区电力迁改方案审核进度，待方案通过后立即启动征地补偿工作，及时拨付剩余资金，推动项目建设，力争后续达成全部绩效目标。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日