吉阳区项目推进服务中心

亚龙湾青梅港冰蓄冷区域供冷站项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为足额拨付项目资金，用于项目用地征收补偿及工程建设相关支出，保障项目整体顺利推进。具体细化为产出、效益、成本三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

足额拨付项目资金，用于项目用地征收补偿及工程建设相关支出，保障项目整体顺利推进。

（二）实际完成情况

已足额拨付项目资金，项目整体完结。

三、项目实施情况

项目按照市政府征地调查通知要求及项目建设规范流程组织实施，已完成项目用地征收补偿及相关工程建设准备工作，资金使用严格遵循财政资金管理规定，拨付流程规范，支出审批手续完备，确保了项目整体顺利推进并圆满完结。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额1286299.07元，均为财政资金，全年执行数1128472.07元，资金执行率87.73%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

项目工作任务完成项数：年度指标值为≥8项，实际完成值为8项，完成率100.00%。

完成情况：全部8项工作任务均按要求圆满完成。

质量指标

支出合规性：年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“合规”，完成率“基本达成目标”。

完成情况：项目资金使用严格遵循财政资金管理相关规定，已拨付资金流程规范，支出审批手续完备，无违规支出情况。

3. 时效指标

支付及时性：年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。

完成情况：已拨付资金均在规定时限内足额支付到位，保障了项目推进的时效性。

（二）效益指标完成情况

可持续影响（资金保障有效性）：年度指标值为“有效”（定性），实际完成值为“有效”，完成率“基本达成目标”。

完成情况：已完成的资金拨付工作有效保障了项目用地征收补偿及工程建设的顺利推进，为项目后续运营奠定了良好基础。

（三）成本指标完成情况

经济成本指标（项目总资金缺口控制额）：年度指标值为≤130万元，实际完成值为112.85万元，完成率100.00%。

完成情况：项目资金缺口控制在目标范围内，成本管理成效良好。

五、绩效自评

本项目2025年度已完成全部工作任务，各项绩效指标均达标，资金执行率为87.73%，整体绩效自评总得分为98.77分。

下一步将做好项目收尾及相关资料归档工作，保障项目成果的有效留存。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日