吉阳区项目推进服务中心

三亚市中心城区控规YBLXD05-04-01地块项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为足额拨付项目资金，用于项目用地征收补偿相关支出，完成土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，保障项目整体顺利推进。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

足额拨付三亚市中心城区控规YBLXD05-04-01地块项目资金，完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，保障项目建设顺利推进。

（二）实际完成情况

因评估结果尚未出具，暂无法确定补偿金额、签订补偿协议，导致资金未拨付。

三、项目实施情况

项目按照市政府征地调查通知要求及征地工作规范流程组织实施，已完成项目前期筹备工作。目前因评估结果尚未出具，暂无法确定补偿金额、签订补偿协议，补偿费用暂未拨付，征地补偿工作暂未实质性推进。待评估结果出具后，将严格按照财政资金管理规定，直接拨付至被征收人指定账户。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额2600000.00元，均为单位资金，全年执行数0元，资金执行率0%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：完成被征用户补偿

年度指标值为≥1户，实际完成值为0户，完成率0.00%。

完成情况：因土地及青苗评估结果尚未出具，无法确定补偿金额，暂未签订补偿协议，导致补偿工作未启动。

2. 质量指标：资金发放合规性

年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“暂未发生支出”，完成率“实现目标程度低”。完成情况：因评估结果未出，资金暂未拨付；后续拨付时将严格遵循财政资金管理规定，确保资金发放合规。

3. 时效指标：补偿款支付及时率

年度指标值为100%，实际完成值为0%，完成率0.00%。

完成情况：因评估结果未出，补偿款暂未拨付，支付率为0%。

（二）效益指标完成情况

可持续影响（保障后续建设）

年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“未保障”，完成率“实现目标程度低”。完成情况：因征地补偿工作暂未推进，暂无法为项目后续建设提供用地保障；待评估完成后将加快推进，尽快实现保障效果。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度（被征拆户满意度）

年度指标值为≥90%，实际完成值为0%，完成率0.00%。

完成情况：因补偿工作暂未推进，尚未获取被征拆户满意度数据。

五、绩效自评

本项目2025年度因评估结果尚未出具，导致资金执行率为0%，各项绩效指标均未完成，整体绩效自评总得分为6.50。

下一步将加快推进评估工作，待评估结果出具后，立即启动补偿协议签订及资金拨付工作，推动项目建设，力争达成全部绩效目标。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日