吉阳区项目推进服务中心

三亚市重点区域防洪工程

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为足额拨付项目资金，用于项目用地征收补偿相关支出，完成土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，保障项目整体顺利推进。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

足额拨付项目资金，完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，保障项目建设顺利推进。

（二）实际完成情况

已完成项目用地范围内大部分土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，但因厂房征收补偿评估结果未出具，剩余资金暂未支出。

三、项目实施情况

项目按照市政府征地调查通知要求及征地工作规范流程组织实施，已完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的现场清点、丈量工作，经被征收人签名确认无误后签订补偿协议，补偿费用严格按照财政资金管理规定直接拨付至被征收人指定账户。目前因厂房补偿面积评估报告尚未出具，导致剩余资金暂未支出。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额18587814.00元，均为财政资金，全年执行数12885621.88元，资金执行率69.32%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

征收厂房面积：年度指标值为≥5660平方米，实际完成值为0平方米，完成率0.00%。完成情况：因厂房补偿面积评估结果未出具，导致厂房征收补偿暂未完成。

征收土地面积：年度指标值为≥47.42亩，实际完成值为47.42亩，完成率100.00%。完成情况：土地征收补偿工作已全部完成。

2. 质量指标：支出合规性

年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“合规”，完成率“基本达成目标”。完成情况：项目资金使用严格遵循财政资金管理相关规定，已拨付资金流程规范，支出审批手续完备，无违规支出情况。

3. 时效指标：补偿款支付及时率

年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。完成情况：已拨付的补偿款均在规定时限内足额支付到位，切实保障了被征拆群众的合法权益。

（二）效益指标完成情况

可持续影响：保障后续建设

年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“保障”，完成率“基本达成目标”。完成情况：土地征收补偿已完成，为项目后续建设提供了基础保障。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度：被征拆户满意度

年度指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率100.00%。完成情况：通过规范征收流程、及时支付已达成协议的补偿款，被征拆户对已完成的工作表示认可，满意度达到预期标准。

五、绩效自评

本项目2025年度因厂房征收补偿评估结果未出具，导致资金执行率为69.32%，“征收厂房面积”指标未完成。但已完成的土地征收、资金发放合规性、补偿款支付及时率、可持续影响及满意度指标均达标，整体绩效自评总得分为86.93。

下一步将加快推进厂房补偿评估工作，待评估结果出具后及时拨付剩余资金，推动项目建设，力争后续达成全部绩效目标。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日