吉阳区项目推进服务中心

JYAZQ03-02-05、JYAZQ03-02-06地块（三井物流）项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为按法院判决要求及时拨付涉诉资金，保障司法判决执行到位，同时确保资金使用规范、高效。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

按法院判决要求及时拨付涉诉资金，保障司法判决执行到位，确保资金使用规范。

（二）实际完成情况

涉诉案件目前未形成最终判决结果，暂不具备资金支付条件。根据相关文件要求，为提高资金使用效率，该笔10000000.00元资金已调整划转至区住建局，用于其征地补偿项目，资金调整流程合规。

三、项目实施情况

项目资金已按预算足额到位，原计划用于支付法院判决确定的涉诉补偿款。但由于涉诉案件目前未形成最终判决结果，暂不具备资金支付条件。为避免资金闲置，经相关文件批准，该笔资金已调整划转至区住建局，用于其征地补偿项目，资金划转流程严格遵循财政资金管理规定，审批手续完备。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额10000000.00元，全年执行数10000000.00元，资金执行率100%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

涉诉事项到位资金支付金额：年度指标值10000000.00元，实际完成值0元，完成率0.00%。

涉诉事项资金拨付次数：年度指标值1次，实际完成值0次，完成率0.00%。

完成情况：涉诉案件暂未形成最终判决，暂不具备支付条件。

2. 质量指标：资金支付合规性

年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“合规”，完成率“基本达成目标”。

完成情况：项目资金调整划转流程严格遵循财政资金管理规定，审批手续完备，无违规支出情况。

3. 时效指标：资金支付及时率

年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。

完成情况：资金调整划转流程均在规定时限内完成，符合时效要求。

（二）效益指标完成情况

效益指标：社会效益指标（涉诉事项推进成效）

年度指标值为“有序推进”（定性），实际完成值为“有序推进”，完成率“基本达成目标”。

完成情况：涉诉案件正按司法程序推进，资金调整划转后保障了其他征地补偿项目的顺利实施，实现了资金的高效统筹使用。

（三）满意度指标完成情况

满意度指标：服务对象满意度（涉诉相关方服务满意度）

年度指标值为≥90%，实际完成值为0%，完成率0.00%。

完成情况：因涉诉资金未发生支付，满意度未达预期标准。

五、绩效自评

本项目2025年度因涉诉案件尚未形成最终判决，暂不具备支付条件，导致核心数量指标及满意度指标未完成。但资金调整划转流程合规、时效达标，涉诉事项及资金统筹均有序推进，整体绩效自评总得分为65.00分。

下一步将持续跟进涉诉案件判决进展，待判决下达或协商达成后立即启动资金支付工作。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日