吉阳区项目推进服务中心

征地拆迁补偿资金项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为统筹资金用于征地拆迁相关支出，保障各征地项目有序推进。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量资金统筹使用的实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

统筹资金用于征地拆迁相关支出，保障各征地项目有序推进。

（二）实际完成情况

已统筹用于各征地项目工作相关支出，全年执行资金41484281.09元，资金执行率80.52%，有效保障了各征地项目的有序推进。

三、项目实施情况

已完成280次资金统筹拨付，用于各征地项目工作相关支出。资金拨付严格遵循财政资金管理规定，目前各征地项目均按计划有序推进。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额51522955.90元，均为财政资金，全年执行数41484281.09元，资金执行率80.52%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：资金统筹使用次数

年度指标值为≥280次，实际完成值为280次，完成率100.00%。

完成情况：已按计划完成280次资金统筹使用，保障了各征地拆迁项目的资金需求。

2. 质量指标：支出合规性

年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“合规”，完成率“基本达成目标”。

完成情况：项目资金使用严格遵循财政资金管理相关规定，统筹拨付流程规范，支出审批手续完备，无违规支出情况。

3. 时效指标：支付及时率

年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。

完成情况：所有统筹拨付的资金均在规定时限内足额支付到位，切实保障了各征地项目的推进节奏。

（二）效益指标完成情况

效益指标：社会效益指标（推动征地拆迁工作有序开展）

年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“保障”，完成率“基本达成目标”。

完成情况：通过资金统筹高效使用，各征地拆迁项目均按计划推进。

（三）满意度指标完成情况

满意度指标：服务对象满意度（收益对象满意程度）

年度指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率100.00%。

完成情况：通过规范的资金统筹，各征地项目相关单位及被征拆群众对资金使用效率和服务质量均表示认可，满意度达到预期标准。

五、绩效自评

本项目2025年度整体运行规范有序，资金执行率达80.52%，资金使用合规无违规情况。各项绩效指标均圆满完成，其中数量、时效、满意度指标完成率均为100%，质量与效益指标符合预期要求，全面达成项目预设的绩效目标。

通过本项目实施，顺利完成各征地拆迁项目的资金统筹与拨付工作，有效保障了项目建设的顺利推进，切实维护了被征拆群众的合法权益，实现了项目预期的社会效益。项目绩效自评总得分为98.05分。

下一步将继续优化资金统筹机制，提高资金使用效率，确保剩余预算资金在后续年度高效用于征地拆迁项目，持续保障区域建设发展。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日