吉阳区项目推进服务中心

YC02-48-03地块（三亚凤凰妇女儿童健康中心配套商业项目）绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为足额拨付YC02-48-03地块（三亚凤凰妇女儿童健康中心配套商业项目）资金，用于项目用地征收补偿相关支出，保障项目整体顺利推进。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

足额拨付项目资金，完成项目用地上土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，保障项目建设顺利推进。

（二）实际完成情况

目前项目处于补偿协商阶段，相关补偿事宜尚未达成一致，暂未进行补偿支出。

项目实施情况

项目按照市政府征地调查通知要求及征地工作规范流程组织实施，目前仍处于与被征收人的补偿协商阶段，因此本年度未发生资金拨付行为。后续待协商达成一致，将严格按照财政资金管理规定完成资金拨付。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额1400500.00元，均为财政资金，全年执行数0元，资金执行率0%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：征收青苗面积/征收土地面积

年度指标值为≥6.7亩，实际完成值为0亩，完成率0.00%。完成情况：目前项目处于补偿协商阶段，相关补偿事宜尚未达成一致，暂未启动青苗及土地征收工作。

2. 质量指标：支出合规性

年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“暂未发生支出”，完成率“实现目标程度低”。完成情况：本年度暂未发生资金支出，无支出数据可核算合规性。

3. 时效指标：补偿款支付及时率

年度指标值为100%，实际完成值为0%，完成率0.00%。

完成情况：目前项目处于补偿协商阶段，暂未产生补偿款支付需求，因此无支付数据可核算及时率。

（二）效益指标完成情况

效益指标：可持续影响（保障后续建设）

年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“未保障”，完成率“实现目标程度低”。完成情况：因项目暂未启动征收补偿工作，后续建设暂无法落实。

（三）满意度指标完成情况

满意度指标：服务对象满意度（被征拆户满意度）

年度指标值为≥90%，实际完成值为0%，完成率0.00%。

完成情况：目前项目处于补偿协商阶段，暂未开展征收补偿工作，因此未进行满意度调查。

五、绩效自评

本项目2025年度因处于补偿协商阶段，暂未进行补偿支出，导致资金执行率为0%，多数绩效指标未完成，整体绩效自评总得分为5.50。

下一步将加快推进补偿协商工作，待相关事宜达成一致后，立即启动征收补偿及资金拨付，力争后续达成全部绩效目标。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日