吉阳区项目推进服务中心

土地储备资金项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为足额拨付项目资金，用于项目用地征收补偿及工程建设相关支出，完成土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，保障项目整体顺利推进。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

足额拨付项目资金，完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，保障项目建设顺利推进。

（二）实际完成情况

已完成项目用地范围内房屋、坟墓、青苗的征收工作，但因涉诉纠纷等问题尚未解决，补偿资金暂时无法足额支出，项目后续建设推进停滞。

三、项目实施情况

项目按照市政府征地调查通知要求及征地工作规范流程组织实施，已完成项目用地范围内房屋、坟墓、青苗的清点、丈量及征收工作，经被征收人签名确认无误后签订补偿协议。补偿费用将严格按照财政资金管理规定，直接拨付至被征收人指定账户。目前因涉诉纠纷等问题尚未解决，补偿资金暂时无法足额支出，项目后续建设推进停滞。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额17124587.40元，均为财政资金，全年执行数4426164.52元，资金执行率25.85%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

完成征地补偿资金支出：年度指标值为17124587.40元，实际完成值为4426164.52元，完成率25.85%。

征收房屋面积：年度指标值为≥1871.41平方米，实际完成值为1871.41平方米，完成率100.00%。

征收坟墓数量：年度指标值为≥25座，实际完成值为25座，完成率100.00%。

征收青苗面积：年度指标值为≥41.63亩，实际完成值为41.63亩，完成率100.00%。

完成情况：房屋、坟墓、青苗征收工作已完成，但因涉诉纠纷等问题，补偿资金仅拨付25.85%。

2. 质量指标

支出合规性：年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“合规”，完成率100.00%。

完成情况：项目资金使用严格遵循财政资金管理相关规定，已拨付资金流程规范，支出审批手续完备，无违规支出情况。

3. 时效指标

支付及时率：年度指标值为100%，实际完成值为25.85%，完成率25.85%。

完成情况：已拨付的补偿款均在规定时限内足额支付到位，但因项目停滞导致大部分资金未支付。

（二）效益指标完成情况

可持续影响（保障后续建设）：年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“未保障”，完成率0.00%。

完成情况：因涉诉纠纷等问题尚未解决，项目征地及补偿工作未全面完成，暂无法保障。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度（被征拆户满意度）：年度指标值为≥90%，实际完成值为0%，完成率0.00%。

完成情况：因项目核心补偿工作未落地，征拆户诉求未完整解决，满意度暂未达标。

五、绩效自评

本项目2025年度因涉诉纠纷等问题，导致资金执行率仅为25.85%，部分核心绩效指标未完成。但已完成的房屋、坟墓、青苗征收工作及资金发放合规性指标均达标，整体绩效自评总得分为44.46。

下一步将积极协调解决涉诉纠纷等问题，及时拨付剩余资金，推动项目建设，力争后续达成全部绩效目标。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日