吉阳区项目推进服务中心

苏州中学附属三亚学校项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为足额拨付项目资金，用于项目用地征收补偿相关支出，完成土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，保障项目整体顺利推进。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

足额拨付项目资金，完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，保障项目建设顺利推进。

（二）实际完成情况

已完成项目用地范围内绝大部分土地、青苗及地上附着物的征收补偿工作，为项目建设推进奠定了坚实基础。目前各项工作正按既定程序稳步推进。

三、项目实施情况

项目按照市政府征地调查通知要求及征地工作规范流程组织实施，已完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的现场清点、丈量工作，经被征收人签名确认无误后，签订补偿协议，补偿费用严格按照财政资金管理规定，直接拨付至被征收人指定账户。目前已完成绝大部分征收补偿工作，整体进展符合预期。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额137939868.85元，其中财政资金41242168.85元，单位资金96697700.00元。全年执行数96780403.29元，资金执行率70.16%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

完成补偿房屋面积：年度指标值为≥4658.28平方米，实际完成值为4658.28平方米，完成率100.00%。

完成补偿青苗面积：年度指标值为≥58.89亩，实际完成值为58.89亩，完成率100.00%。

完成补偿土地面积：年度指标值为≥54.86亩，实际完成值为54.86亩，完成率100.00%。

完成征地补偿资金支出：年度指标值为137,939,868.85元，实际完成值为96,780,403.29元，完成率70.16%。

完成情况：核心征收任务已全部完成，因部分事项尚在按程序推进，导致资金支出进度未达预期。

2. 质量指标

资金拨付合规性：年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“合规”，完成率“基本达成目标”。

完成情况：项目资金使用严格遵循财政资金管理相关规定，已拨付资金流程规范，支出审批手续完备，无违规支出情况。

3. 时效指标

补偿款支付及时率：年度指标值为≥100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。

完成情况：已拨付的补偿款均在规定时限内足额支付到位，切实保障了被征拆群众的合法权益。

（二）效益指标完成情况

可持续影响（保障后续建设）：年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“保障”，完成率“基本达成目标”。

完成情况：已完成的征收补偿工作为项目后续施工进场、主体建设提供了坚实基础，保障了项目的有序推进。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度（被征拆户满意度）：年度指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率100.00%。

完成情况：通过规范征收流程、及时支付补偿款，被征拆户对已完成的工作表示认可，满意度达到预期标准。

五、绩效自评

本项目2025年度已完成绝大部分征收补偿工作，核心数量指标均100%完成，资金拨付合规性、补偿款支付及时率及服务对象满意度等指标均达标。因部分事项尚在按程序推进，导致资金执行率为70.16%，整体绩效自评总得分为94.04分。

下一步将继续跟进剩余事项的推进，及时完成资金拨付，保障项目建设全面推进，力争达成全部绩效目标。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日