吉阳区项目推进服务中心

幸福里项目周边绿化工程项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为足额拨付幸福里项目周边绿化工程项目资金，用于项目用地征收补偿相关支出，保障项目整体顺利推进。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

足额拨付幸福里项目周边绿化工程项目资金，用于项目用地征收补偿相关支出，保障项目整体顺利推进。

（二）实际完成情况

已按计划足额拨付项目全部资金，有效保障了项目后续建设的顺利开展，全面达成项目预期目标。

项目实施情况

项目按照市政府征地调查通知要求及征地工作规范流程组织实施，已完成被征拆户的补偿协议签订，补偿费用严格按照财政资金管理规定，直接拨付至被征收人指定账户。目前已按计划足额拨付全部资金，保障了项目后续建设的顺利推进。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度年初预算资金总额2768797.28元，全年预算数1196263.50元，均为财政资金，全年执行数1196263.50元，资金执行率100%，资金拨付合规高效。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：完成被征拆户补偿

年度指标值为≥1户，实际完成值为1户，完成率100.00%。完成情况：已按计划完成项目用地范围内1户被征迁户的补偿工作，征地补偿任务全部落地，达到预期目标。

2. 质量指标：支出合规性

年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“合规”，完成率“基本达成目标”。完成情况：项目资金使用严格遵循财政资金管理相关规定，征收补偿流程规范，支出审批手续完备，无违规支出情况，符合预期目标。

3. 时效指标：补偿款支付及时率

年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。

完成情况：项目所有补偿款均在规定时限内足额支付到位，切实保障了被征拆群众的合法权益，按时完成时效目标。

（二）效益指标完成情况

效益指标：可持续影响（保障后续建设）

年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“保障”，完成率“基本达成目标”。完成情况：通过本次征收补偿工作，为幸福里项目周边绿化工程后续建设奠定了坚实基础，保障了项目整体推进，达成可持续影响目标。

（三）满意度指标完成情况

满意度指标：服务对象满意度（被征拆户满意程度）

年度指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率100.00%。完成情况：通过规范征收、及时补偿，被征拆户对本次征收补偿工作的流程、结果均表示认可，满意度达到预期标准。

五、绩效自评

本项目2025年度整体运行规范有序，资金执行率达100%，资金使用合规无违规情况。各项绩效指标均圆满完成，全面达成项目预设的绩效目标。

通过本项目实施，顺利完成幸福里项目周边绿化工程用地征收补偿工作，有效保障了项目建设的顺利推进，切实维护了被征拆群众的合法权益，实现了项目预期的社会效益。项目绩效自评总得分为100分。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日