吉阳区项目推进服务中心

三亚市亚龙溪（亚龙府末端箱涵至六盘小桥段）防洪整治工程项目绩效自评报告

基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为完成项目用地上土地、青苗及地上附着物的清点、丈量及补偿工作，保障项目征地工作顺利推进，确保被征收人的合法权益得到妥善处理。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

完成项目用地上土地、青苗及地上附着物的征收补偿工作，保障项目征地工作顺利推进，确保被征收人的合法权益得到妥善处理。

三、项目实施情况项目

按照市政府征地调查通知要求及征地工作规范流程组织实施，已完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的现场清点、丈量工作。目前正与被征拆户协商动迁补偿相关事宜。

（二）实际完成情况

已完成项目用地范围内土地、青苗及地上附着物的清点、丈量工作，目前正与被征拆户协商动迁补偿相关事宜。已拨付青苗补偿款26900元，完成0.538亩青苗的补偿工作。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额3043400.00元，均为财政资金，全年执行数26900.00元，资金执行率0.88%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

完成征收青苗面积：年度指标值≥16.1亩，实际完成值0.538亩，完成率3.34%。完成情况：目前正与被征拆户协商动迁补偿事宜。

完成征收土地面积：年度指标值≥16.1亩，实际完成值0亩，完成率0.00%。完成情况：目前正与被征拆户协商动迁补偿事宜。

2. 质量指标

支出合规性：年度指标值为“合规”（定性），实际完成值为“合规”，完成率“基本达成目标”。完成情况：项目资金使用严格遵循财政资金管理相关规定，征收补偿流程规范，支出审批手续完备，无违规支出情况，符合预期目标。

3. 时效指标

补偿款支付及时率：年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。完成情况：已完成的青苗补偿款均在规定时限内足额支付到位，切实保障了被征拆群众的合法权益。

（二）效益指标完成情况

经济效益指标（保障项目征地工作顺利推进）：年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“部分保障”，完成率“部分实现目标”。完成情况：目前项目处于协商动迁的阶段，待协商完成后即可全面保障项目征地工作推进。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度（被征收人满意度）：年度指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率100.00%。完成情况：通过规范征收、及时补偿，已完成补偿的被征收人对本次征收补偿工作的流程、结果均表示认可，满意度达到预期标准。

五、绩效自评

本项目2025年度整体运行规范，资金使用合规无违规情况。但受项目协商动迁阶段的客观因素影响，整体征地补偿工作推进较慢，大部分绩效指标未达预期。

项目绩效自评总得分为55.22。待与被征拆户协商达成一致后，将全面推进补偿工作，力争尽快完成全部绩效目标。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日