吉阳区项目推进服务中心

三亚市森海路、南丁岭路市政道路工程

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

三亚市吉阳区项目推进服务中心隶属三亚市吉阳区人民政府，为财政全额预算管理的正科级事业单位。主要承担受吉阳区政府委托开展实施土地征收的各项相关事务，包括协调、服务和督查推进项目征地工作；协调各村（居）委会、村（居）小组配合做好各项征地工作；承办吉阳区委区政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

本项目绩效目标为完成项目用地上土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，确保项目建设顺利进行。具体细化为产出、效益、满意度三大类指标，全面衡量项目实施成效。

二、绩效目标与实际完成情况对比

（一）预期目标

完成项目用地上土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，确保项目建设顺利进行。

（二）实际完成情况

已完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的征收补偿工作，保障了三亚市森海路、南丁岭路市政道路工程顺利推进，全面达成项目预期核心目标。

三、项目实施情况

项目按照市政府征地调查通知要求及征地工作规范流程组织实施，已完成项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的现场清点、丈量工作，经被征收人签名确认无误后签订补偿协议，补偿费用严格按照财政资金管理规定，直接拨付至被征收人指定账户。目前项目已完成全部征收补偿工作，资金拨付到位，为后续道路工程建设奠定了坚实基础。

四、绩效目标完成情况分析

本项目2025年度预算资金总额32808088.55元，其中财政资金25000088.55元，单位资金7808000.00元，全年执行数32808088.55元，资金执行率100%。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：征收房屋面积、征收青苗面积、征收土地面积

征收房屋面积年度指标值为≥2083.73平方米，实际完成值为2083.73平方米，完成率100.00%。

征收青苗面积年度指标值为≥1.6亩，实际完成值为1.6亩，完成率100.00%。

征收土地面积年度指标值为≥18.1亩，实际完成值为18.1亩，完成率100.00%。

完成情况：已按计划全面完成项目用地范围内的房屋、青苗及土地征收补偿工作，各项征收任务全部落地。

2. 质量指标：发放征拆补偿款准确率

年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。完成情况：项目资金使用严格遵循财政资金管理相关规定，征收补偿流程规范，支出审批手续完备，补偿款发放精准无误，无违规支出情况。

3. 时效指标：补偿款支付及时率

年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100.00%。完成情况：项目所有补偿款均在规定时限内足额支付到位，切实保障了被征拆群众的合法权益。

（二）效益指标完成情况

效益指标：可持续影响（保障后续建设）

年度指标值为“保障”（定性），实际完成值为“保障”，完成率100.00%。

完成情况：通过本次征收补偿工作，项目用地实现规范清理与移交，为森海路、南丁岭路市政道路工程的顺利开工奠定了坚实基础，保障了城市路网建设的有序推进。

（三）满意度指标完成情况

满意度指标：服务对象满意度（被征拆户满意度）

年度指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率100.00%。

完成情况：通过规范征收、及时补偿、贴心服务，被征拆户对本次征收补偿工作的流程、结果均表示认可，满意度达到预期标准。

五、绩效自评

本项目2025年度整体运行规范有序，资金执行率达100%，资金使用合规无违规情况。各项绩效指标均圆满完成，其中数量、时效、效益、满意度指标完成率均为100%，质量指标符合合规要求，全面达成项目预设的绩效目标。

通过本项目实施，顺利完成森海路、南丁岭路市政道路工程用地征收补偿工作，有效保障了项目建设的顺利推进，切实维护了被征拆群众的合法权益。项目绩效自评总得分为100分。

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2026年01月16日