三亚市吉阳区水务林业局

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关于2025年水库视频监控通信费绩效自评报告

根据《三亚市吉阳区财政局<关于开展2025年区直单位预算绩效管理工作的通知>》（吉财〔2025〕38号）文件要求,我局对2025年水库视频监控通信费开展了绩效评价自查，现将情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目资金全年预算数12.10万元，其中年初预算22万元、调减9.90万元，专用于吉阳区水库监控电路及互联网专线服务项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

截止2025年底该项目资金已支出11万元，资金支出率90.91%。从该项目支出的经费按照实际项目进度拨付项目款。

（二）项目资金管理情况

该项目拨付款项都有我局财务工作人员严格审核校对，再由局领导再次核对签字，财务按照要求录入指标报区财政局审定并拨付款项。

（三）项目财务管理情况

该项目专项资金财务制度健全，严格执行财务制度，会计核算规范，财务处理及时，按时支付，确保专款专用，资金使用依法合规，无截留、挪用或其它违规行为。

    三、项目组织实施情况

吉阳区水库监控电路及互联网专线服务项目合同一年一签，从2025年2月份开始实施，主要建设内容:15个视频监控设备每月检查一次，确保信号不间断，保障15宗小型水库视频监控正常运转；该项目按每月考核结果拨付项目进度款。

四、项目绩效情况

（一）资金使用绩效总目标

1.产出指标

（1）数量指标：水库视频监控设备检查次数=12次。

指标完成情况：2025年，该项目已按实际服务进度完成11个月水库视频监控设备检查共11次。该条指标完成率90.91%。

（2）质量指标：视频监控验收合格率=100%。

指标完成情况：该项目按月服务进度评分验收，验收结果均合格。

（3）时效指标：项目开展及时率=100%。

指标完成情况：该项目按合同约定开展及时率为100%。

2.效益指标

（1）社会效益指标：设备运行稳定性=100%；视频运行故障发生次数=0次。

指标完成情况：视频监控设备每月检查一次，确保信号不间断，确保设备运行的稳定性；设备在运行过程中，未发现运行故障；项目完成后，可减少水库存在的安全隐患，确保水库安全运行。

3.成本指标

（1）经济成本指标：项目总成本=13.20万元。

指标完成情况：该项目每月服务费1.10万元，12个月共13.20万元。

4.满意度指标

（1）服务对象满意度：水库周边居民好评率=100%。

指标完成情况：该项目完成后，得到水库周边居民的认可，居民好评率100%。

总体目标：视频监控设备每月检查一次，确保信号不间断，保障15宗小型水库视频监控正常运转等;按合同及项目程序要求，严控项目进度款的拨付，把每一分钱都用在推进该项目进度上。项目进度已按时完成，指标支出总体评价为优。

（二）项目的经济性、效率性、可持续性分析

在项目实施过程中严格控制经费支出。项目完成后，可减少水库存在安全隐患等带来灾害，确保水库安全运行。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已全部按规划完成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对该项目继续跟踪是否存在问题等；加强项目监督，保证项目质量，确保水库视频信号不间断。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.完善相关制度，强化项目实施过程中的管理和监督，使项目高质量完成。

2.协调项目服务单位等相关职能部门之间的协作关系，减少项目问题，促进项目有时有效的顺利进行。

3.建议预留一定的经费用于水库视频监控运维、通信相关工作。

                          三亚市吉阳区水务林业局

                                2026年1月16日