吉阳区项目推进服务中心

三亚市吉阳区项目推进服务中心关于跟踪审计

西环高铁改造项目涉及中央储备粮三亚直属库公司

还建工程发现问题整改工作情况的报告

三亚市吉阳区审计局：

区审计局于2023年3月13日至6月30日对我中心西环高铁改造项目涉及中央储备粮三亚直属库公司还建工程进行跟踪审计，并于7月10日反馈意见。根据区审计局《审计报告》（吉审征〔2023〕10号）审计反馈的5个问题，现已整改落实5个问题，整改落实率100%。反馈意见建议5条，已采纳5条，落实率100%。现将整改落实情况报告如下：

一、违规提前支付施工预付款254万元的问题及整改落实情况

西环高铁改造项目涉及中央储备粮三亚直属库公司还建工程存在违规提前支付施工预付款254万元的问题，不符合《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）第十二条“工程预付款结算应符合下列规定：（二）在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款……”的规定。

整改情况：一是反思出现相关情况的原因，对相关负责人批评教育，提出下一步工作要求；二是组织区城投、我中心财务组和项目管理人员学习《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）文件精神；三是举一反三，严格落实《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）文件的规定，在今后项目建设中防止类似情况再次发生。

完成情况：完成整改，并长期坚持。

二、施工单位未按施工图进行施工的问题及整改落实情况

西环高铁改造项目涉及中央储备粮三亚直属库公司还建工程施工单位未按施工图进行施工的问题，不符合《中华人民共和国建筑法》第五十八条：“建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料……”的规定。

整改情况：一是反思出现相关情况的原因，对相关负责人批评教育，并已在跟踪审计期间立行立改；二是今后加强工程施工过程监督及相关人员教育，严格按照施工图进行施工。

完成情况：完成整改，并长期坚持。

三、6家投标公司存在相互串通投标的嫌疑的问题及整改落实情况

西环高铁改造项目涉及中央储备粮三亚直属库公司还建工程存在“6家投标公司存在相互串通投标的嫌疑”的问题，不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规规定进行招投标。

整改情况：一是组织约谈区城投和招标代理单位相关人员了解招投标详细过程，要求区城投和招标代理单位相关人员积极配合审计部门和公安机关做好后续工作；二是在今后招投标项目指派专人跟踪负责项目进展，防止类似情况发生。

完成情况：完成整改，并长期坚持。

四、施工单位关键岗位部分人员未全勤在岗履职的问题及整改落实情况

西环高铁改造项目涉及中央储备粮三亚直属库公司还建工程施工单位关键岗位部分人员未全勤在岗履职的问题，不符合《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》（琼建管〔2021〕281号）第十七条“承包单位项目经理、工程总承包项目的施工项目负责人及设计现场负责人，其在岗履职时间不得少于应到岗时间的80%，总监理工程师每项目在岗履职时间不得少于应到岗时间的40%。除上述人员外的项目其他关键岗位人员应在管理职责内全勤在岗……”的规定。

整改情况：一是组织约谈区城投、施工单位和监理单位相关人员，要求区城投和监理单位加强人员到岗情况巡查；二是举一反三，对于今后建设项目严格落实《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》（琼建管〔2021〕 281号）文件的规定，防止类似情况发生。

完成情况：完成整改，并长期坚持。

五、招标人未如实记载投标文件密封情况的问题及整改落实情况

西环高铁改造项目涉及中央储备粮三亚直属库公司还建工程2022年11月29日，施工招标代理出具的《评标委员会评标报告》中“投标人签到及投标文件签收、密封情况验证表”记录，海南鑫思路建筑工程有限公司“密封情况：完整或不完整”选项空白，没有作出具有唯一性的确认。与“开标情况记录表”中该公司关于“密封情况”一栏显示“完整”不一致的问题，不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十六条“……招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查”的规定。

整改情况：一是组织区城投、我中心财务组和项目管理人员学习《中华人民共和国招标投标法实施条例》文件精神；二是举一反三，严格落实《中华人民共和国招标投标法实施条例》文件的规定，防止类似情况发生。

完成情况：完成整改，并长期坚持。

附件：西环高铁改造项目涉及中央储备粮三亚直属库公司还建工程整改方案台账

三亚市吉阳区项目推进服务中心    

2023年10月17日        

（此件主动公开）