吉阳区卫生健康委员会

三亚市吉阳区南新医院2021年部门预算

目录

第一部分    三亚市吉阳区南新医院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    三亚市吉阳区南新医院部门2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市吉阳区南新医院部门2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市吉阳区南新医院概况

一、 主要职能

我院是基层医院，主要的重点工作是完成政府交给的基本医疗和公共卫生任务，提高急诊和抢救危重病人能力，对某些危重病人采取转诊的应急措施，与三甲医院构建医联体，提高分级诊疗能力。

(一)在区政府及区卫健委的领导下，根据各卫生行政部门的要求及本辖区实际情况制定医院的发展规划。

（二）在区卫健委的授权下，负责辖区医疗卫生、公共场所卫生、食品卫生、学校卫生等监督指导工作。

（三）在区卫健委及区疾控中心指导下，对本辖区免疫计划实施情况进行督查，建立突发公共卫生事件的预警机制。

（四）负责实施和推进市医保局有关人民群众医疗保险制度政策的落实，宣传国家各种医保统筹的各项政策。

(五)负责对村卫生室工作人员的医疗行为及公共卫生工作进行督导及绩效考核。

（六）负责全区从业人员健康体检工作。

(七)负责本辖区人民群众基本医疗工作，对常见病、多发病的诊治及危重病人的转诊工作，特别是采取多种管理措施来提高医院功能、提高医生能力，有效地与三甲医院构建医联体提高分级诊疗能力，同时建立全科医生基层培训基地，提升医院医教水平。

（八）贯彻落实乡村中医政策。负责监督重大公共卫生项目和基本公共卫生项目的落实工作。

（九）负责加强医疗卫生机构资产管理，增收节支，防止国有资产流失。

（十）完成上级卫生行政部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市吉阳区南新医院2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南新医院第一作业区卫生室

2. 南新医院第三作业区卫生室

第二部分  三亚市吉阳区南新医院2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   三亚市吉阳区南新医院2021年部门预算情况说明

一、关于三亚市吉阳区南新医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市吉阳区南新医院2021年财政拨款收支总预算698万元。其中，收入总计698万元，包括一般公共预算本年收入698万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出698万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市吉阳区南新医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市吉阳区南新医院2021年一般公共预算当年拨款698万元，比上年预算数减少220万元，主要原因是：1.前期医疗设备的配备能满足临床服务，因而今年医疗设备配备有所减少。2.医院从节支的管理角度考虑，严格执行各规定，厉行节约，减少开支。3.受2020年新冠肺炎疫情的影响，总体收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，

三、关于三亚市吉阳区南新医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市吉阳区南新医院2021年一般公共预算基本支出为698万元，其中：

人员经费707万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费55.39万元，主要包括：办公费、维修费，公务车运行维护使用费、培训费，福利费、商品和服务支出。

四、三亚市吉阳区南新医院2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市吉阳区南新医院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），与预算下降57.14%。下降的主要原因包括受2020年新冠肺炎疫情的影响，接送隔离人员。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市吉阳区南新医院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市吉阳区南新医院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市吉阳区南新医院2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%、。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于三亚市吉阳区南新医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市吉阳区南新医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、支出包括：一般公共预算支出、人员经费差额支出、从业人员健康体检支出。三亚市吉阳区南新医院年收支总预算698万元。

七、关于三亚市吉阳区南新医院2021年收入预算情况说明

三亚市吉阳区南新医院2021年收入预算698万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入698万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；

八、关于三亚市吉阳区南新医院2021年支出预算情况说明

三亚市吉阳区南新医院2021年支出预算698万元，其中：基本支出358万元，占48%；项目支出340万元，占51%。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年三亚市吉阳区南新医院机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年三亚市吉阳区南新医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三亚市吉阳区南新医院共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市吉阳区南新医院1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算140万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市吉阳区南新医院部门预算公开表-309005