吉阳区卫生健康委员会

三亚市吉阳区田独卫生院2021年部门预算

目录

第一部分  三亚市吉阳区田独卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    三亚市吉阳区田独卫生院2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市吉阳区田独卫生院2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市吉阳区田独卫生院概况

一、 主要职能

我院是一所集临床医疗、预防保健、卫生监督、村级公共卫生管理等为一体的综合型卫生院。

主要是提供公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事假；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训等，定期下乡为老年人体检，对高血压、糖尿病等慢性病人群进行例行登记、随访。

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚市吉阳区田独卫生院2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   三亚市吉阳区田独卫生院2021年部门预算情况说明

一、关于三亚市吉阳区田独卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市吉阳区田独卫生院2021年财政拨款收支总预算1265.44万元。其中，收入总计1265.44万元，包括一般公共预算本年收入1265.44万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1265.44万元，包括一般公共服务支出1265.44万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市吉阳区田独卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市吉阳区田独卫生院2021年一般公共预算当年拨款1265.44万元，比上年预算数增加248.40万元，主要是新增人员、扩充编制以及工资、社保、公积金等上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1265.44万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占×%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为94.34万元，比上年预算数增加18.24万元，主要是新增在编人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为58.96万元，比上年预算数增加20.91万元，主要是新增在编人员。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.80万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是遗嘱人员的生活补助提高。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为970.91万元，比上年预算数增加157.07万元，主要是新增人员、扩充编制以及工资、社保、公积金等上调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为50.12万元，比上年预算数增加19.80万元，主要是主要是在编人员数变动及办理退休。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为89.30万元，比上年预算数增加32.23万元，主要是新增人员。

三、关于三亚市吉阳区田独卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市吉阳区田独卫生院2021年一般公共预算基本支出为1115.44万元，其中：

人员经费1048.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费66.70万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、三亚市吉阳区田独卫生院2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市吉阳区田独卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市吉阳区田独卫生院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市吉阳区田独卫生院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市吉阳区田独卫生院2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于三亚市吉阳区田独卫生院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市吉阳区田独卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。三亚市吉阳区田独卫生院2021年收支总预算1265.44万元。

七、关于三亚市吉阳区田独卫生院2021年收入预算情况说明

三亚市吉阳区田独卫生院2021年收入预算1265.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1265.44万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于三亚市吉阳区田独卫生院2021年支出预算情况说明

三亚市吉阳区田独卫生院2021年支出预算1265.44 万元，其中：基本支出1115.44万元，占88.15%；项目支出150万元，占11.85%。比上年预算数增加248.4万元，主要是新增在编人员以及社保、工资、公积金上调。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年三亚市吉阳区田独卫生院机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年三亚市吉阳区田独卫生院预算单位政府采购预算总额67.99万元，其中：政府采购货物预算67.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三亚市吉阳区田独卫生院单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市吉阳区田独卫生院11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2065.43万元、政府性基金0万元、。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市吉阳区田独卫生院部门预算公开表