吉阳区卫生健康委员会

三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年单位预算

目录

第一部分    三亚市吉阳区荔枝沟卫生院概况

一、 主要职能

二、 单位预算构成

第二部分    三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市吉阳区荔枝沟卫生院单位概况

一、 主要职能

医疗质量是医院发展之本，为切实加强医疗质量管理，提高医疗技术服务水平，保证医疗安全，促进医院不断发展，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施规范化医疗质量管理，使医院的医疗质量管理工作达到规范化，提高工作质量及效率。

一、安全工作小组

组  长:周建南院长

副组长:高其荣副院长

成  员:各科室负责人

二、领导责任分工

1、  组长:院长主持全院安全工作，对安全工作负总责。

2、  副组长:协助组长做好全院安全工作，对安全工作负分管责任。

3、安全生产专职人员:具体负责卫生院的安全管理工作，重点落实消防、治安的管理工作;参加各种安全保卫工作会议，与上级及相关单位建立经常性联系，转达、发放有关安全、消防等方面的文件、精神和材料;落实安全领导小组交代的具体工作。

4、领导小组成员及部门负责人按所分管的职责范围分别负分管领导责任和直接主管责任。

安全责任主要内容:

（一）严格遵守卫生计生管理法律、行政法规和卫生院各项规章制度，认真履行岗位职责，熟练掌握本专业的各项诊疗技术常规，自觉遵守各项技术操作规程。

（二）按规定认真书写各种医疗文书，包括病历、处方、输液卡、门诊工作日志、病情证明、辅检申请单、报告单、护理文书等，不准涂改、不准代笔。住院病历要及时认真书写，内容真实、完整，实习生书写的病历不准归档；住院病历合格率达到100%，急诊病历按规定及时补记，沟通告知一定要详细到位，诊疗方案选择、沟通告知均要规范签字。急诊抢救、会诊记录要规范、及时、完整，不得涂改，各项资料齐全、完整。

（三）接诊病人态度和蔼、热情、详细询问病史、认真仔细进行体检，动作轻柔、规范，准确做出病症评估，耐心合理的解释病情，力求尽快确诊，拿出合理治疗方案。

（四）认真落实十三项医疗安全核心制度，特别是医嘱制度、急危重症病人交接班制度，疑难、危重病人讨论制度、会诊制度及死亡病案讨论制度，护理安全管理制度和分级护理制度。科主任、护士长和主治医师每日要查房一次；管床护士和住院医师应经常巡视病房，随时了解病情，及时向科主任或上级医师汇报病情，查房有记录。急、危重病人各级查房随叫随到，对病情变化、转归作好记录。

（五）恪守职业道德，规范服务行为，积极主动服务，文明行医，礼貌待人，千方百计为病人及家属提供各种方便，严禁以任何理由与病人发生争吵甚至斗殴。

二、 部门预算单位构成

无

第二部分  三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年单位

预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年单位预算情况说明

一、关于三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年财政拨款收支总预算1029.57万元。其中，收入总计1029.57万元，包括一般公共预算本年收入1029.57万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1029.57万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出90.62万元，卫生健康支出861.79万元，住房保障支出77.16万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年一般公共预算当年拨款1029.57万元，比上年预算数增加192.08万元，主要是卫生健康支出项目金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出90.62万元，占8.80%；卫生健康支出861.79万元，占83.70%；住房保障支出77.16万元，占7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54.66万元，比上年预算数减少21.06万元，主要是在编在岗人员变化，社保电脑系统计算所系。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为34.16万元，比上年预算数减少2.36万元，主要是在编人员数有变化。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.80万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是抚恤款金额提高。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为832.76万元，比上年预算数增加194.47万元，主要是人员编制数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为29.04万元，比上年预算数减少1.44万元，主要是在编人员数变动及有人办理退休。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为77.16万元，比上年预算数增加22.37万元，主要是在编在岗人员增加。

三、关于三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年一般公共预算基本支出为1029.57万元，其中：

人员经费821.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金;

公用经费67.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市吉阳区荔枝沟卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年收支总预算1029.57万元。

七、关于三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年收入预算情况说明

三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年收入预算1029.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1029.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加192.08万元，主要是卫生健康支出项目金额增加。

八、关于三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年支出预算情况说明

三亚市吉阳区荔枝沟卫生院2021年支出预算1029.57万元，其中：基本支出889.57万元，占86.40%；项目支出140万元，占13.60%。比上年预算数增加192.08万元，主要是卫生健康支出项目金额增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年三亚市吉阳区荔枝沟卫生院心机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年三亚市吉阳区荔枝沟卫生院政府采购预算总额50.32万元，其中：政府采购货物预算50.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三亚市吉阳区荔枝沟卫生院共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市吉阳区荔枝沟卫生院11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1629.58万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市吉阳区荔枝沟卫生院部门预算公开表-309004