吉阳区卫生健康委员会

三亚市吉阳区卫生健康委员会

2021年专项债券三亚市吉阳区河东社区卫生服务中心门诊综合楼项目绩效自评报告

为推进吉阳区医疗卫生事业发展，解决群众就医问题。经区政府同意由我委建设河东社区卫生服务中心门诊综合楼项目，项目预算总投资为2265.42万元。

一、项目概况

（一）项目前期程序和依据。三亚市吉阳区河东社区卫生服务中心门诊综合楼项目位于吉阳区红沙社区人民街，项目立项建议书批复文号及时间为（吉发改﹝2019﹞186号）2019.8.29，规划许可证批复文号及时间为三自然资规〔2019〕185号2019.7.27，可研批复文号及时间为（吉发改﹝2019﹞201号）2019.9.26，概算批复文号及时间为（吉发改﹝2019﹞225号）2019.10.18，预算批复文号及时间为（三财评﹝2019﹞328号）2019.11.20，施工招标中标文号及时间为（三亚市招投标〔2019〕0446号）2019.12.16，确定中标单位为海南宏基晖建筑工程有限公司，中标价为19261322.72元，并于12月25日，完成施工合同签订。项目占地面积为1684.69㎡，总建筑面积2989.12㎡。配套建设场地硬化、绿化、污水处理站、高压进线工程（变压器、高压配电柜）、室外给排水、消防和电气工程等附属工程，项目估算总投资为2265.42万元。

（二）项目绩效情况。三亚市吉阳区河东社区卫生服务中心门诊综合楼项目建设单位为三亚市吉阳区卫生健康委员会，代建单位为中恒信工程造价咨询有限公司，合同金额为124300元；施工单位为海南宏基晖建筑工程有限公司，合同金额为19261322.72元；监理单位为四川同创建设工程管理有限公司，合同金额为335637元；设计单位为北京汉通建筑规划设计有限公司，合同金额为440000元。项目由代建公司有序推进，完成申报固定资产报废处置。项目于2020年4月20日开工建设，项目有序推进，符合绩效规定。

（三）项目实施组织管理情况

1、资金计划及时到位。项目预算总投资2265.42万元。资金来源为省、市级基层医疗卫生机构标准化建设项目专项资金保障。

2、资金使用。2019全年累计完成投资为316006.50元；2020全年累计完成投资为7956276.88元。2021年全年累计完成投资为7737323.11元。共完成投资16009606.49元。

（四）项目实施情况

根据政府招投标相关文件，由代建公司有序推进完成申报固定资产报废处置，开工建设完成基坑支护建设，预计2021年3月中旬完成主体框架建设，预计2022年7月全部竣工。

二、项目完成情况及偏差分析

（一）投入类指标完成情况、存在偏差及原因。因建设用地规划和概算调整等程序和疫情客观情况影响（耗时近10个月），影响到项目倒排工期延顺，未能高效支付工程进度款。

（二）过程类指标完成情况、存在偏差及原因。一是在施工许可证申报、固定资产报废处置流程、新冠疫情影响复工等（推进用时约4个月），影响到项目倒排工期延顺；二是施工的7个月过程中又适逢海南的雨季、台风频发季节，仅从8月1日开始至11月16日下雨天数多达60多天。

（三）产出类指标完成情况、存在偏差及原因。无

三、对项目跟踪的结果判定

将有序推进项目建设。

四、主要问题及产出类指标完成情况的预测

目前没有问题，将有序推进项目建设，按预定时间完成项目竣工、结算审核，并符合三亚市总体规划，构成合理、选址适当、功能完善、配套设施齐全，符合住建、审计部门的验收要求。

五、建议和改进措施

建议有关部门联合开通项目推进绿色通道，一站式审批，审批时间缩减，便于工程进度时间有序完成。

 附件1：专项债券资金项目绩效目标自评表