三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心于2021年12月21日揭牌成立，2024年度人员经费项目，项目资金150.91万元，用于发放六道大社区综合服务中心工作人员2024年全年工资及上年度年终绩效。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。此项目运用3个绩效指标进行衡量，所有指标均为正向，并且按季度完成绩效跟踪。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目按照上级有关部门及区财政局所批复资金进行，严格按照财政支出制度执行，做到有章可循。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2024年度项目资金150.91万元。

（三）项目资金实际使用情况

实际使用项目资金143.23万元，全部用于发放六道大社区综合服务中心工作人员2024年全年工资及上年度年终绩效。

（四）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《海南省行政事业单位财务报账管理办法（试行）》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则等规章制度》和三亚市财政制定的相关工作规范，强化会计核算监督，合理分配使用中心各项资金管理，规范支付手续和相关票据管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

人员经费项目主要由三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心负责，预期目标为足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。

（二）项目管理情况

此项目经费经济分类为劳务费，用于发放六道大社区综合服务中心工作人员2024年全年工资及上年度年终绩效。我中心建立了严格的管理制度，做到了实施前申请、审批后审查，确保每一笔经费严格按照规定进行支出项目管理实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务工作人员按照财务、预算管理制度，对项目资金的实施、付款等环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据吉阳区有关制度和我中心财务管理制度，对每一笔经费支出都严格按照经费使用细则执行，确保经费节约，合理。

（2）项目成本（预算）节约情况

将资金管理制度落实到建设的全过程，要求实施前有详细的经费预算，控制成本预案，杜绝出现资金浪费现象，使得每一份资金都起到实际相应的作用。

2、项目的效率性分析

（1）项目实施（完成）进度

本项目实施进度正常，按时完成预算项目目标，截止到12月31日项目支出94.91%。

（2）项目实施（完成）质量

本项目完成质量良好，符合实际。

3、项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

预期目标顺利完成：及时发放六道大社区综合服务中心工作人员2024年全年工资及上年度年终绩效，足额保障了人员工资，促进了机关事务工作运转健康有序。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2024年每月人员工资均按时发放，促进机关事务工作运转健康有序，扎实提升了城市社区基层（党建、公益服务）工作质量。

4、项目的可持续性分析：

人员经费项目是维系整个中心正常运转的重要保障，区财政每年均全额拨款，保障项目建设的可持续性。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心在后续工作中时刻按照国家法律法规严格执行项目实施和监督，加强对资金的管理，按照区财政的要求进行报账程序，合理分配资金提高利用率，足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）坚持细化报账流程，做到规范合理。

（2）坚持实施前请示、审批后审查的流程，做到一事一议。

2、存在的问题

（1）因2024年度大社区职能优化调整，相关项目经费支出进度缓慢。

3、建议

（1）加强年度预算编制管理，合理做好项目绩效及支出计划，保证项目经费及时、足额支出。